合山市史志办2015年部门决算

作者:管理员   | 发布时间:2016-05-09 15:37:00   | 来源:
  

 

    

 

第一部分:合山市史志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:合山市史志办2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分:合山市史志办2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

 

第一部分:史志办概况

 

一、主要职能

合山市史志办公室属参照公务员法管理事业单位,两块牌子(即党史、地方志)一套人马。2015年有编制6人,实际在岗5人。设领导职数2人(主任1人、副主任1人),主任科员1人,科员2人。单位配备有公务用车1辆(柳微),电脑6台,打印机、复印机、数码照相机和传真机各1台,录音笔1支。办公室3间,资料室1间,总使用面积80平方米。驻市人民中路1号市人民政府大院老干部楼第四层。单位主要工作职责:

(一)编制本地党史和地方志工作规划并负责组织实施。 

(二)开展史志编纂理论研究。

(三)编纂、出版地方史志资料丛书。 
   
(四)协调、指导地方各单位、部门开展史志编修工作。 
   
(五)承担中央、自治区、来宾市交办的有关史志专题资料撰稿任务。

(六)对相关单位和部门落实编史修志法律法规开展督查工作,并作出奖惩决定。

(七)为各级领导及社会各界提供史志资料参阅服务。

二、部门决算单位构成

合山市史志办公室为二类单位,未设独立财务,经费统一由市人民政府办公室财务室统一管理。

 

第二部分: 史志办 2015年部门决算报表

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

666357.14 

一、一般公共服务支出

311548.92

二、事业收入

 0

二、社保和就业支出

167140.80

三、事业单位经营收入

 0

三、医疗卫生与计划生育支出

41115.14

四、其他收入

 0

四、住房保障支出

29552.28

 

 

五、项目支出

117000.00

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

666357.14 

本年支出合计

666357.14 

 用事业基金弥补收支差额

 0

结余分配

 0

 上年结转

 0

年末结转与结余

 0

 

 

 

 

收入总计

666357.14 

支出总计

666357.14 

         

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

666357.14 

666357.14 

 0

 0

0 

 0

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

666357.14 

549357.14 

117000.00 

 0

0 

 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表                 

                                                                                                  单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

666357.14 

一、一般公共服务支出

18

311548.92 

311548.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、医疗卫生和计划生育支出

19

41115.14 

41115.14

 

 

3

 

三、住房保障支出

20

29552.28 

29552.28

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

167140.80 

167140.80

 

 

7

 

七、项目支出

24

117000 

117000.00

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

666357.14 

本年支出合计

29

666357.14 

年初财政拨款结转和结余

13

0 

年末结转和结余

30

 0

一般公共预算财政拨款

14

666357.14 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

0

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

666357.14 

合计

34

666357.14

 

表五:一般公共预算支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

666357.14 

549357.14 

117000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六:一般公共预算基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

666357.14

666357.14

 

工资福利支出

 246269.00

 246269.00

 

  基本工资

 124716.00

 124716.00

 

  津贴补贴

 101676.00

 101676.00

 

其他

19877.00

19877.00

 

商品和服务支出

58859.92 

 

 58859.92  

  办公费

 27000.00

 

 27000.00

  福利费

 1800.00

 

  1800.00

  其他商品和服务支出

 30059.92

 

 30059.92

  税金及附加费用

 0

 

 

对个人和家庭的补助

244228.22

244228.22

 

  离休费

63732.00

63732.00

 

  退休费

152964.00 

152964.00 

 

  其他对个人和家庭的补助支出

27532.22

27532.22

 

  ……

 0

 0

 

贷款转贷及产权参股

 0

 0

 

  国内贷款

 0

0 

 

  产权参股

 0

0 

 

  其他贷款转贷及产权参股支出

 0

0 

 

其他支出

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

 0

1.60

 0

 1.60

0.90

2.18

 0

1.83 

 0

1.83 

0.35 


 

 

表八:政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

0

0

0 

0 

0

0

0 

0

0

 

 类

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分:史志办2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计66.64万元。

1.财政拨款收入66.64万元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入

3.经营收入无。

4.其他收入无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余0万元

   (二)支出总计66.64万元。包括:

1.一般公共服务(类)31.15万元:主要用于行政运行及相关机关在编及离退休人员基本工资福利、商品和服务及对个人和家庭的补助。

2.医疗卫生与计划生育支出4.11万元:主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

3.社会保障和就业(类)16.71万元:主要用于办公室本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)2.96万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 0万元。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

 史志办 2015年度一般公共预算支出66.64万元,其中:基本支出54.94万元,项目支出 11.70万元。

(一)基本支出经费决算:54.94万元。

1.一般公共服务支出(基本工资福利、商品和服务及其他的补助):31.15万元。其中:工资福利支出:24.63万元;商品和服务支出:5.89万元;其他补助:0.64万元。

2.社会保障和就业支出(离退休费):16.71万元。

3.医疗卫生与计划生育支出(医疗保险、公务员医疗补助):4.11万元。

4.住房保障支出(住房公积金):2.96万元。

(二)项目支出经费决算11.70万元。

1.续编《中国共产党合山历史(1950-2013)》工作经费2.00万元。

2.续编《合山市志(1991-2005年)》工作经费2.50万元。

3.编纂《来宾年鉴·2016》合山文稿工作经费:1.50万元。

4.《来宾年鉴·2016》合山形象宣传经费:1.20万元。

5.编纂《广西年鉴·2016》合山文稿工作经费:1.50万元。

6.《合山市志》三级评稿工作经费:3.00万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

史志办2015年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算安排的三公经费支出决算情况说明

史志办2015年度一般公共预算安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.83万元;公务接待费支出决算0.35万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.83万元。2015年,史志办单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出1.83万元。其中:公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行支出 1.83万元(保险费0.31万元,燃油费0.92万元,修理费0.42万元,过路、过桥费0.13万元,其他开支0.05万元)。

(三)公务接待费支出0.35 万元。

五、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2015年史志办机关运行经费支出2.70万元,与2014年持平。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年史志办政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,史志办共有电脑6台,打印机、复印机、数码相机和传真机各1台,录音笔1支。壁挂式空调机3台。有办公室3间,资料室1间,使用面积80平方米(因单位参加公务用车改革,所使用的1辆微型公务车已于12月中旬封存上缴)。

合山市史志办公室

2016425